资中县财政局责令整改通知书（资财采管〔2023〕29号 ）

当事人：资中县自然资源和规划局

法定代表人：黄忠成

地址：资中县水南镇城南东干道劳动巷7号

根据《资中县财政局关于开展2023年采购人政府采购内控管理情况监督检查工作的通知》（资财采管〔2023〕15号）要求，我局对你单位政府采购内控管理情况进行了监督检查。经查，你单位政府采购内控制度建设不完善，未结合本单位具体实际细化，主要存在以下几方面问题:

一、未在制度中明确政府采购专管员人员及职能职责。

二、采购流程未按资财采管〔2023〕16号文件要求设置事前审批流程。

三、未按资财采管〔2022〕28号、资财采管〔2023〕12号等文件要求，对标完善合同管理、履约验收、资金支付等环节的内控内容。

四、未明确规定决策流程。

针对以上问题，请你单位高度重视，对标资财采管〔2023〕15号文件要求，逐项再自查完善制度并严格执行。同时，将整改情况于9月1日前报送我局（政府采购监督管理股）。逾期不整改的，依法处理。

特此通知。

                                      资中县财政局

2023年8月25日