资中县财政局责令整改通知书（资财采管〔2023〕33号 ）

当事人：资中县双河镇人民政府

法定代表人：李磊

地址：资中县双河镇新街8号

根据《资中县财政局关于开展2023年采购人政府采购内控管理情况监督检查工作的通知》（资财采管〔2023〕15号）要求，我局对你镇政府采购内控管理情况进行了监督检查。经查，你镇政府采购内控制度建设不完善，未结合本镇具体实际细化，主要存在以下几方面问题:

一、未在制度中明确政府采购专管员人员及职能职责。

二、在组织架构及责任分工、询问、质疑投诉处理等章节中，照搬范本中的表述如“财务部门是负责本单位财务管理工作的部门”，而未根据实际工作，落实到本镇的具体部门，领导小组也未明确人员。

三、采购流程未按资财采管〔2023〕16号文件要求设置事前审批流程。

四、未按资财采管〔2022〕28号、资财采管〔2023〕12号等优化文件要求，对标完善合同管理、履约验收、资金支付等环节的内控内容，也未明确具体实施部门。

针对以上问题，请你单位高度重视，对标资财采管〔2023〕15号文件要求，逐项再自查完善制度并严格执行。同时，将整改情况于9月1日前报送我局（政府采购监督管理股）。逾期不整改的，依法处理。

特此通知。

                                资中县财政局

2023年8月25日