冕宁县财政局调查处理决定书

冕宁县城管局、四川景辰飞扬工程项目管理有限公司：

凉山州财政局委托四川中衡安信会计师事务所有限公司，根据《中华人民政府采购法》、《四川省政府采购制度》的规定，凉山州财政局随机选取的四川景辰飞扬工程项目管理有限公司2022年政府采购代理的三个项目进行了检查，具体为“冕宁县城市管理局冕宁县城市环卫公共服务市场化作业”、“冕宁县公安局公安局食堂食材采购(二次)”和“冕宁县公路养护事业发展中心装载机”。抽查出的问题于2023年1月28日将检查问题反馈至我局，我局立即组织人员对反馈问题进行核查，对反馈问题核查结果和处理决定。

一、冕宁县城市环卫公共服务市场化作业项目检查中反馈问题如下：

1.开评标过程方面

（1）监督人员签字与采购人监督代表委托书不一致，并超过2人签字。

上述情况违反《财政部进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库（2012）69号）“三、……除授权代表，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人”的规定。

（2）唱标人未在开标一览表上签字。

（3）抽取的评标专家与其专家证书复印件不是同一人。

2.采购需求方面，采购需求中未明确履约验收标准。（新增）

以上违反《政府采购需求管理办法》第二十四条“履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。...验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、设计主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准”的规定。

3.合同管理方面

（1）合同内容未按照招标文件要求签订，招标文件中列明履约保证金为10%，政府采购合同中未约定履约保证金。

上述情况违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）“第七十一条 采购人应当自中标通知书发出之日起30内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改的”的规定。

（2）签订的合同内容不完善，政府采购合同中未填列采购人和中标人的地址、开户银行及账号。

上述情况违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）“第七十二条 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容”的规定。

（3）合同公告时间逾期，政府采购合同签订时间为2022年9月30日，合同公告时间为2022年11月15日，未在2个工作日内公告。（新增）

上述情况违反《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采[2015]27号）“第一条 采购人（指各级国家机关、事业单位和团体组织，下同）应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，在指定媒体公告”的规定。

4.档案管理方面

（1）档案资料不齐全，在领取中标通知书档案卷中无成交供应商法人授权书（或单位介绍信）和身份证复印件等资料。

上述情况违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）“第七十六条 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件”的规定。

（2）未提供政府采购全过程的电子档案

上述情况违反《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）“第七十六条 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件”的规定。

• 对冕宁县城市环卫公共服务市场化作业项目检查中反馈问题的调查及处理结果如下：

我局对冕宁县城市环卫公共服务市场化作业项目反馈问题立即组织人员进行核查，对反馈问题核查结果和处理决定。

1.监督人员出具的监督代表委托书为两人，这两人为业主单位工作人员，另外一位是业主聘请的纪委监督人员。

    责令整改，四川景辰飞扬工程项目管理有限公司严格按照“《财政部进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库（2012）69号）”的规定执行。

2.唱标人员未签字是代理公司工作上的不严谨。

责令整改，四川景辰飞扬工程项目管理有限公司对工作人员进行业务培训，在今后工作中严格按照业务人员操作规程操作，今后不在发生此类事件。

3.经核查，抽取的评审专家和专家证书为同一人。

4.采购需求方面， 采购需求中未明确履约验收标准。

责令整改，冕宁县城管局、四川景辰飞扬工程项目管理有限公司该项目在需求论证时未明确履约验收标准，在采购文件中有履约验收标准。请严格按照《政府采购需求管理办法》第二十四条执行。

5.合同管理方面，合同内容未按照招标文件要求签订，招标文件中列明履约保证金为10%，政府采购合同中未约定履约保证金；签订的合同内容不完善，政府采购合同中未填列采购人和中标人的地址、开户银行及账号；合同公告时间逾期，政府采购合同签订时间为2022年9月30日，合同公告时间为2022年11月15日，未在2个工作日内公告。

责令整改，冕宁县城管局补充完善合同，严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）的有关规定执行。

6.档案管理方面，档案资料不齐全，在领取中标通知书档案卷中无成交供应商法人授权书（或单位介绍信）和身份证复印件等资料；未提供政府采购全过程的电子档案。

经核查，领取中标通知书档案卷中无成交供应商法人授权书（或单位介绍信）和身份证复印件等资料及全过程的电子档案，四川景辰飞扬工程项目管理有限公司有资料，但未提供给检查机构。                    

冕宁县财政局

                                      2023年2月27日